HUS fullmäktige ställde i budgeten för 2019 upp bindande ekonomiska mål och strategiska nyckelmål för verksamheten. Fullmäktige godkände den justerade budgeten i december 2019. Utifrån budgeten uppnåddes tre av de fyra bindande ekonomiska målen. Utfallet av de strategiska nyckelmålen mättes med hjälp av 16 indikatorer, av vilka sex förverkligades.
Utfallet av de ekonomiska målen
- Räkenskapsperiodens resultat vid HUS uppvisade ett underskott på 15 miljoner euro.
- Målet beträffande bindande nettokostnader, dvs. medlemskommunernas kostnader för serviceproduktionen, uppnåddes inte. Utfallet var 1 813 miljoner euro, då det maximala beloppet som godkänts av fullmäktige i december var 1 797 miljoner euro. Det ursprungliga målet som ställts upp i budgeten var 1 702 miljoner euro.
- Målet beträffande investeringsbeloppet uppnåddes. Det sammanlagda investeringsbeloppet uppgick till 209 miljoner euro. I fråga om investeringarna justerade fullmäktige budgeten två gånger under år 2019. I juni höjde fullmäktige det sammanlagda investeringsbeloppet till 209 miljoner euro och i december till 213 miljoner euro, då det sammanlagda investeringsbeloppet i den ursprungliga budgeten var 202 miljoner euro.
- Målet beträffande nettoförändringen av långfristiga lån uppnåddes. Utfallet var 145 miljoner euro.
Målen för resultatområdena och dotterbolagen uppnåddes delvis
Tre bindande mål ställdes upp för sjukvårdsområdena: räkenskapsperiodens resultat, bindande nettokostnader och ett produktivitetsmål. Hyvinge sjukvårdsområde uppnådde det resultatmål som ställts upp för området. De övriga sjukvårdsområdena uppnådde inte målet. Inget av sjukvårdsområdena uppnådde målen beträffande bindande nettokostnader och produktivitet.
Av de övriga nio resultatområdena uppnådde fem det resultatmål som ställts upp för dem. För sju av resultatområdena uppställdes även ett produktivitetsmål som uppnåddes av HUS Apotek och HUS Logistik. Produktivitetsmålet som ställts upp för resultatenheterna vid HUCS sjukvårdsområde uppnåddes av Sjukvård för barn och unga, Akuten, Internmedicin och rehabilitering samt Inflammationscentrum.
För HUS Apotek, HUS Logistik och HUS Stödtjänster uppställdes ett mål med anknytning till ändring av prisnivån inom den interna prissättningen, vilket alla uppnådde.
Målen som ställts upp för HUS dotterbolag uppnåddes enligt följande
- HUS Kiinteistöt Oy uppnådde både resultat- och produktivitetsmålet.
- För HYKSin kliiniset palvelut Oy uppställdes ett positivt resultatmål och dessutom ett kapitalavkastningsmål på sju procent, av vilka ingetdera uppnåddes.
- För HYKS-Instituutti Oy och Orton Oy uppställdes ett positivt resultatmål som uppnåddes av båda dotterbolagen.
- Uudenmaan Sairaalapesula uppnådde inte de mål som uppställts för det.
Utfallet av de strategiska nyckelmålen
År 2019 var de strategiska prioritetsområdena för HUS verksamhet
- effektivitet, kundorientering och kundupplevelse
- konkurrenskraft
- samarbete med primärvården
- forskning och undervisning.
Utfallet av de strategiska prioritetsområdena följdes upp med 16 indikatorer, av vilka endast sex förverkligades. Bäst förverkligades målen som ställts upp för forskningsverksamheten.
Utfallet av målen som uppställts av fullmäktige beskrivs mer detaljerat i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).
